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盐湖股份化工亏损加剧

2018-10-31 13:28:02

盐湖股份化工亏损加剧

业绩下滑近6成,基本符合预期。公司2013年实现营收80.95亿,同比下降2.13%,归属净利润10.52亿,同比下降58.32%,扣除后下降56.49%;其中四季度营收27.11亿,同比增长13.83%,环比增长116%,归属净利润3.16亿,同比下降55%,环比增加4.02亿,实现扭亏。业绩落在预告区间7.57亿-12.62亿的中值附近,总体符合预期。

钾肥业务:量增价跌,贡献毛利48.69亿,降15%。公司新增100万吨钾肥项目于2013年9月基本建成,投料试车,报告期内公司共生产氯化钾326.57万吨,同比增长23.79%,销售氯化钾327.96万吨,同比增长14.43%,均创历史新高,其中新增100万吨项目产出21.02万吨。受到下游复合肥企业和贸易商库存较高,海运货源陆续抵港及俄罗斯乌拉尔钾肥公司(Uralkali)宣布退出BPC销采取降本增效措施,氯化钾总生产成本同比减少0.19亿,氯化钾毛利率仍保持在69.1%的高位,降幅收窄至3.42个百分点;氯化钾毛利43.15亿,加上5.54亿的增值税返还,报告期氯化钾业务贡献税前毛利48.69亿,同比减少8.71亿,降幅15%。

化工业务:改善不大,亏损继续增加。根报告期综合利用一期生产各类化工产品22.3万吨,同比增加17.48万吨,仍远低于设计目标,加之产品价格下跌,导致报告期亏损7.56亿,同比增亏0.91亿;海钠PVC一体化项目水泥和电石基本达产达标,烧碱和PVC完成打通工艺,实现利润1300多万。10万吨ADC发泡剂项目生产ADC发泡剂4456吨,销售3283吨,远低于预期目标,亏损3.09亿,同比增亏3800万;1万吨碳酸锂项目报告期生产670.7吨,销售572.1吨,亏损1.32亿。报告期化工业务累计亏损11.97亿,同比累计增亏2.61亿,其中存货跌价导致的资产减值损失5.95亿。

在建项目:仍在进行导致亏损的投资,综合二期仍未转固,各项目本期利息资本化金额达10亿。综合利用二期仍未投产转固,在建工程挂账52.4亿,本期利息资本化2.09亿;金属镁一体化项目本期投入73.87亿,期末在建工程挂账143亿,本期利息资本化5.6亿;ADC发泡剂工程累计投入已达预算的118%,在建工程挂账2.1亿;新增100万吨氯化钾项目虽已基本达产,期末在建工程仍挂账7.22亿,这可能是氯化钾成本下降的重要原因。报告期利息资本化金额累计达10亿,导致业绩未能反映真实财务压力。

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